Visiology

Продажа акций компании Visiology

О компании:

Компания Visiology - российский разработчик программного обеспечения, специализирующийся на решениях для анализа и визуализации данных. Работает на рынке с 2015 года.
Основной продукт компании - аналитическая платформа Visiology, позволяющая бизнесу и государственным структурам принимать оперативные управленческие решения на основе данных.
Работает в России, Беларуси, Казахстане и Узбекистане.
Компания является резидентом "Сколково", получает поддержку от региональных фондов.

Направления деятельности:

• Продукт - платформа бизнес-аналитики Visiology (аналог Microsoft Power BI, Qlik, Tableau).
• Поддержка языка запросов DAX для облегчения перехода с зарубежных систем.
• Собственный вычислительный движок ДанКо обеспечивает работу с большими данными.
• В платформе реализованы функции Self-Service и использование искусственного интеллекта для генерации запросов, автоматизации ETL и оптимизации отчетов.

Бизнес-модель:

Visiology использует модель монетизации, основанную на продаже лицензий, подписок и консалтинговых услуг:
• Продажа лицензий на BI-платформу
• Продление лицензий и контракты поддержки
• Архитектурный надзор и обучение

Структура выручки по состоянию на 2025 г.:

Лицензии - 80 %
Техподдержка - 19 %
Обучение - 1 %

Клиенты:

• Росатом
• АЛРОСА
• Русская медная компания
• Россети
• Positive Technologies
• РСХБ
• ДИТ
• Роснефть и др.

Ключевые показатели :
2022 год:
Выручка: 301 млн. руб. \ EBITDA: 144 млн. руб. \ ЧП: 139 млн. руб.
2023 год:
Выручка: 331 млн. руб. \ EBITDA: 50 млн. руб. \ ЧП : 47 млн. руб.
2024 год:
Выручка: 463 млн. руб. \ EBITDA: 88 млн. руб. \ ЧП : 75 млн. руб.
2025 год (план):
Выручка: 562 млн. руб. \ EBITDA: 204 млн. руб. \ ЧП: 125 млн. руб.

Преимущества:

• Российская BI-система с 25-летней историей
• Использует язык DAX, что снижает затраты на обучение.
• Движок "ДанКо" для работы с большими данными без потери производительности.
• Self-Service возможности, удобный интерфейс, модуль Smart Forms для автоматизации ввода данных.
• Быстрая кастомизация и поддержка крупных проектов.
• Простота внедрения и интеграции. Развертывание как в облаке, так и on-premise

Планы развития:

• Выход на pre-IPO и IPO, лидерство на локальном рынке и расширение присутствия в СНГ и дружественных странах.
• Расширение команды, развитие партнерского маркетинга и международное продвижение.
• Формирование культуры работы с данными от уровня junior до C-level.

Предложение для инвестора:

Продажа акций компании
• Открыт раунд на 200 млн руб.
• Приобретаемая доля – 12,5%
• Оценка компании pre-money 1,4 млрд руб.
• Ожидаемый IRR инвестора – 74%
• Ожидаемый рост стоимости компании к 2029г. - х7
• Ежегодная выплата дивидендов с 2027 г. (50 % от чистой прибыли)
Минимальная сумма входа : 25 200 р. (180 акций)

Использование инвестиций:

• 120 млн руб. на разработку (ускорение перехода с Power BI, развитие платформы, внедрение ИИ, увеличение команд разработчиков).
• 50 млн руб. на маркетинг (усиление лидерства, расширение команды и бюджета, развитие партнерств, международное продвижение).
• 30 млн руб. на коммерческий блок (рост продаж, удвоение отдела продаж, развитие Presale и Customer Success).

Придерживайтесь принципа инвестировать в одну компанию не более 30% от общего объёма вашего капитала.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Не является публичной офертой